| DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN | ||||||||||||||
| SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES | ||||||||||||||
| INFORME DE ADQUISICIONES DEL 07 AL 13 DE ABRIL DE 2005 | ||||||||||||||
| RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ | ||||||||||||||
| ADJUDICACIONES DIRECTAS | ||||||||||||||
| DESCRIPCIÓN | POR MONTO | POR EXCEPCIÓN DE LEY | EMPRESAS ADJUDICADAS | ORIGEN DE LA EMPRESA | % DEL MONTO ADJUDICADO | OBSERVACIONES | ||||||||
| NÚMERO DE OPERACIONES | MONTO | NÚMERO DE OPERACIONES | MONTO | V | F | V | F | |||||||
| REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1 | 23.99 | Accesorios y Refrigerantes del Sureste, S.A. de C.V. | |||||||||||
| MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS | 1 | 650.00 | Salazar Lara Ma. Monserrat Flora | |||||||||||
| MATERIAL P/ MTO. DE MAQUIN.Y EQUIPO | 1 | 40.00 | Textiles Veracruz, S.A. de C.V. | |||||||||||
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1 | 242.10 | Gas Express Nieto, S.A. de C.V. | |||||||||||
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6 | 111,704.83 | Grupo Ferche, S.A. De C.V. | Este gasto corresponde a los meses de enero a marzo 2005 | ||||||||||
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5 | 28,752.86 | Centro Gasolinero Animas, S.A. de C.V. | Este gasto corresponde a los meses de enero a marzo 2005 | ||||||||||
| PAPELERIA | 1 | 359.70 | Varios Proveedores | |||||||||||
| MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1 | 280.00 | Fernando Rodríguez Hipólito | |||||||||||
| COMPRA DE AGUA | 1 | 315.00 | Grupo Doso, S.A. de C.V. | |||||||||||
| REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | 1 | 20.40 | Ferreteria Onofre, S.A de C.V. | |||||||||||
| COPIAS | 1 | 243.00 | Comercializadora Egrus, S.A. de C.V. | |||||||||||
| MANTENIMIENTO A VEHICULOS | 1 | 6,614.80 | Repintado Automotriz de Xalapa, S.A. de C.V. | |||||||||||
| MANTENIMIENTO A VEHICULOS | 1 | 580.00 | Enrique Peredo Olmos | |||||||||||
| TOTAL DEL PERIODO | 149,826.68 | |||||||||||||
| NOTA: ESTAS CANTIDADES INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | ||||||||||||||
| Grupo Ferche, S.A. De C.V. | Centro Gasolinero Animas, S.A. de C.V. | |||||||||||||
| factura | factura | |||||||||||||
| 5,235.78 | 55004 | 5,118.30 | 221655 | |||||||||||
| 5,235.78 | 55004 | 5,409.26 | 225765 | |||||||||||
| 5,235.78 | 55004 | 2,003.10 | 229008 | |||||||||||
| 5,816.70 | 55842 | 9,061.70 | 233111 | |||||||||||
| 5,816.70 | 55842 | 7,160.50 | 236956 | |||||||||||
| 5,816.69 | 55842 | 28,752.86 | ||||||||||||
| 8,738.84 | 56637 | |||||||||||||
| 8,738.84 | 56637 | 551.50 | 240997 | 16/04/2005 | ||||||||||
| 8,738.83 | 56637 | |||||||||||||
| 5,398.86 | 57160 | |||||||||||||
| 5,398.86 | 57160 | |||||||||||||
| 5,398.86 | 57160 | |||||||||||||
| 5,361.45 | 57990 | |||||||||||||
| 5,361.45 | 57990 | |||||||||||||
| 5,361.45 | 57990 | |||||||||||||
| 6,683.32 | 58728 | |||||||||||||
| 6,683.32 | 58728 | |||||||||||||
| 6,683.32 | 58728 | |||||||||||||
| 111,704.83 | ||||||||||||||
| 18,894.26 | 59554 | 16/04/2005 | ||||||||||||